Relatório de materiais permanentes ou de consumo adquiridos
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
UG: 70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Fornecedor:
00.366.257/0001-61 - CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Nota fiscal Processo Empenho
0001 20000027 - POLTRONA 69 1.702,00 117.438,00 94710 6616AD2016 2020NE000219
0002 1365932 - POLTRONA 12 1.702,00 20.424,00 94709 6616AD2016 2020NE000638
Total Fornecedor:   137.862,00
Fornecedor:
13.622.580/0001-09 - EUROLINE LTDA - EPP
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Nota fiscal Processo Empenho
0001 1099639 - CADEIRA 110 618,99 68.088,90 4079 13329AD2015 V6 2020NE000539
Total Fornecedor:   68.088,90
Fornecedor:
21.643.466/0001-85 - M V MARINHO ALMEIDA COMERCIO E SERVICO
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Nota fiscal Processo Empenho
0001 384461 - GARRAFA TERMICA 10 60,00 600,00 114 186192019 2020NE000540
0002 1038540 - GARRAFA TERMICA 6 56,85 341,10 114 186192019 2020NE000540
Total Fornecedor:   941,10
Fornecedor:
33.788.611/0001-03 - METTA DISTRIBUIDORA EIRELI
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Nota fiscal Processo Empenho
0001 1210300 - AR CONDICIONADO 13 5.500,00 71.500,00 184 189742019 2019NE004123
0002 20000026 - AR CONDICIONADO 7 3.401,99 23.813,93 188 189742019 2019NE004123
Total Fornecedor:   95.313,93
Fornecedor:
17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Nota fiscal Processo Empenho
0001 218154 - AR CONDICIONADO 9 1.535,00 13.815,00 29704 134432017 2020NE000664
Total Fornecedor:   13.815,00
Total:   316.020,93
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EMMANUEL JOSÉ PERES NETTO GUTERRES SOARES 		  ________________________________________________________________________________

ROSEANE BRANDÃO PANTOJA
Diretor(a) geral   Coordenador(a) administrativo(a)