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["Relatório de materiais permanentes ou de consumo adquiridos"]
["Período: 01/09/2021 a 30/09/2021"]
["UG: 70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA"]
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["Fornecedor:"]
["33.351.133/0001-61 - H N P P PONTES COMÉRCIO E NEGÓCIOS EIRELI"]
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[1,"613614 - CD",{"v":4500,"d":"4,500"},2.76,{"v":12420,"d":"12,420.00"},4,98932021,"2021NE001478"]
["Total Fornecedor:",null,{"v":12420,"d":"12,420.00"}]
["Fornecedor:"]
["12.532.115/0001-06 - L. H. DURANS PINHEIRO"]
["Item","Material","Quantidade","Valor unitário","Valor total","Nota fiscal","Processo","Empenho"]
[1,"60380 - AGUA MINERAL",{"v":6000,"d":"6,000"},0.44,{"v":2640,"d":"2,640.00"},4660,"6523AD2015","2021NE001442"]
["Total Fornecedor:",null,{"v":2640,"d":"2,640.00"}]
["Fornecedor:"]
["86.863.412/0001-70 - NOVAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP"]
["Item","Material","Quantidade","Valor unitário","Valor total","Nota fiscal","Processo","Empenho"]
[1,"20000020 - CARTILHA INFORMATIVA",500,1.8,900,1645,90562017,"2021NE001551"]
[2,"1430556 - IMPRESSOS GRAFICOS",500,11,{"v":5500,"d":"5,500.00"},1636,90562017,"2021NE001421"]
["Total Fornecedor:",null,{"v":6400,"d":"6,400.00"}]
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["28.742.388/0001-15 - SV DE S FERREIRA - EPP"]
["Item","Material","Quantidade","Valor unitário","Valor total","Nota fiscal","Processo","Empenho"]
[1,"15130 - AGUA MINERAL",150,4.9,735,1466,169792018,"2021NE001855"]
["Total Fornecedor:",null,735]
["Fornecedor:"]
["11.385.452/0001-55 - UPS TECNOLOGIA LTDA"]
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[1,"20000078 - BATERIA",64,450,{"v":28800,"d":"28,800.00"},1685,153692020,"2021NE000934"]
["Total Fornecedor:",null,{"v":28800,"d":"28,800.00"}]
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["________________________________________________________________________________",null,"________________________________________________________________________________"]
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["JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES",null,"ROSEANE BRANDÃO PANTOJA"]
["Diretor(a) geral",null,"Coordenador(a) administrativo(a)"]